當(dāng)前時(shí)間為：
組織機(jī)構(gòu)
魅力一中 輝煌卓著
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地區(qū)（部門）名稱 |
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所屬單位總數(shù)
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其中：實(shí)際匯總的單位數(shù)
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預(yù)算管理層級(jí)
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中央級(jí)□ 省級(jí)□ 地（市）級(jí)□ 縣級(jí)□ 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)□
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序號(hào)
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所屬單位得分區(qū)間
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區(qū)間內(nèi)單位數(shù)量
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占單位總數(shù)量比例
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1
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90分 – 100分（含90分）
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2
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80分 – 90分（含80分）
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3
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70分 – 80分（含70分）
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4
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60分 – 70分（含60分）
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5
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40分 – 60分（含40分）
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6
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0分 – 40分
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合計(jì)
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類別
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評(píng)價(jià)指標(biāo)
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平均得分
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單位
層面
（60分）
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1. 內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況（14分）
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2. 單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況（6分）
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3. 對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況（8分）
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4. 內(nèi)部控制制度完備情況（16分）
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5. 不相容崗位與職責(zé)分離控制情況（6分）
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6. 內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況（10分）
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業(yè)務(wù)
層面
（40分）
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7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況（7分）
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8. 收支業(yè)務(wù)管理控制情況（6分）
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9. 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理控制情況（7分）
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10. 資產(chǎn)管理控制情況（6分）
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11. 建設(shè)項(xiàng)目管理控制情況（8分）
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12. 合同管理控制情況（6分）
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（100分）
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綜合性評(píng)價(jià)得分
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單位名稱
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單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況
（單位數(shù)）
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主持制定工作方案
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明確工作分工
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配備工作人員
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健全工作機(jī)制
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充分利用信息化手段
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其他
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已建立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的單位數(shù)
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單位主要負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人的單位數(shù)
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班子成員在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職的單位數(shù)
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已開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)的單位數(shù)
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已開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的單位數(shù)
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已對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理的情況（單位數(shù)）
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預(yù)算業(yè)務(wù)管理
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