當(dāng)前時間為：
組織機(jī)構(gòu)
魅力一中 輝煌卓著
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單位性質(zhì)
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行政單位□ 事業(yè)單位□ 其他單位□_______________________
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組織機(jī)構(gòu)代碼
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內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量
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單位編制人數(shù)
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本年度支出總額
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年末實有人數(shù)
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一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)
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經(jīng)費自理人數(shù)
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單位名稱
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單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實施責(zé)任情況
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主持制定工作方案□ 明確工作分工□ 配備工作人員□ 健全工作機(jī)制□ 充分利用信息化手段□
其他□
（請描述）
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是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
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是□ 否□
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單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)成人數(shù)
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單位主要負(fù)責(zé)人是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人
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是□ 否□
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班子成員是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職
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是□ 否□
如是，請詳列姓名及職務(wù)：
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是否開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)
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是□ 否□
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是否開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估
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是□ 否□
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是否對單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理
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預(yù)算業(yè)務(wù)管理
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收支業(yè)務(wù)管理
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政府采購
業(yè)務(wù)管理
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資產(chǎn)管理
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建設(shè)項目管理
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合同管理
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其他管理領(lǐng)域
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是否編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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內(nèi)部控制牽頭部門
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行政管理部門□ 財務(wù)部門□ 紀(jì)檢部門□ 內(nèi)審部門□ 其他部門：
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內(nèi)部控制監(jiān)督部門
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行政管理部門□ 財務(wù)部門□ 紀(jì)檢部門□ 內(nèi)審部門□ 其他部門：
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以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任： |
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預(yù)算業(yè)務(wù)管理
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收支業(yè)務(wù)管理
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政府采購業(yè)務(wù)管理
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資產(chǎn)管理
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建設(shè)項目管理
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合同管理
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1、預(yù)算編制與
預(yù)算審批
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1、收款與會計核算
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1、采購需求制定與
內(nèi)部審核
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1、辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程
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1、項目建議和可行性研究與項目決策
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1、合同的擬訂與審核
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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2、預(yù)算審批與
預(yù)算執(zhí)行
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2、支出申請與
內(nèi)部審批
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2、采購文件編制
與復(fù)核
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2、無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理
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2、概預(yù)算編制與審核
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2、合同的審核與審批
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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3、預(yù)算執(zhí)行與
分析評價
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3、付款審批與
付款執(zhí)行
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3、合同簽訂與驗收
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3、對外投資的可行性研究與評估
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3、項目實施與
價款支付
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3、合同的審批與訂立
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
 
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